部门名称

图书馆

权力清单

廉政风险点

防控措施

责任人

一、图书采编

图书采购

合同履行

1．严格按照学院有关大宗物资采购规定，公开招标采购；

2．评标办法公平公正公开；

3．现场采购只能去当年有大型图书展销会的地点进行合同履行，其他地点皆不允许；

4．供货商必须出具具有采购时间、地点和日程安排的函，图书馆方可以派人去执行合同；

5．和采编无关的人员不能参加图书采购合同的履行；

6．加大网上和订单采购的力度，减少现场采购的次数；

7．合同履行期间，由供货商提供的和图书采购无关的活动一律禁止参加；

8．对具体实施人进行廉政风险教育；

9．成立图书采购合同履行监督小组，参加人员有：于龙飞、顾鹏程、马波、汤丽媛、冯锋、孙林海。

顾鹏程

图书加工上架

1.完善的验收制度；

2.制定好严格的报销流程；

3.完善的移交接手续；

4.对具体实施人进行廉政风险教育。

马波

二、教材管理

教材发放

1.定期的财产清理；

2.教材发放统计信息及时上报；

3.制定完善的教材管理制度；

4.定期对管理人员进行廉政风险教育。

马波

三、资源管理

数据库采购

1.严格按照学院有关大宗物资采购规定，公开招标采购；

2.制定合理的资源发展和建设计划；

3.对具体负责人员进行廉政风险教育。

顾鹏程

报刊采购

1.严格按照学院有关大宗物资采购规定，公开招标采购；

2.制定合理的资源发展和建设计划；

3.对具体负责人员进行廉政风险教育。

顾鹏程

四、读者服务

图书赔偿

1．严格按照学院的财务制度进行图书丢失和超期赔偿；

2．制定完善的图书赔偿制度；

3．对具体负责人员进行廉政风险教育；

4．制定服务承诺，实行首问负责制；

5．对服务采取打分制，凡是接到投诉的工作人员，图书馆将实行提醒谈话，超过三次的将调整岗位；

6．图书馆所有涉及到收费的项目，全部刷卡，禁止收现金；保留原始单据，备查；

7．凡是超期免罚，须经馆主要领导批准。

汤丽媛

读书节活动

1. 制定好读书节活动方案及预算；

2. 评审过程要公平、公正、公开。

五、评优评先

评优评先

1．成立考评小组；

2．相互打分（70%）；

3．考核组打分（30%）；

4．加分项目得分；

5．内部公示。

于龙飞

六、组织建设

党员组织发展

1.严格按照党员发展制度和发展程序，坚持党员标准；

2.认真听取党支部、党员、联系人对拟发展党员的意见，对拟发展党员的客观评价；

3.对发展名单进行公示，听取群众意见，接受群众监督。

于龙飞

七、选人用人

干部选拔任用与管理

1.在基层干部选拔上坚持走群众路线严格执行干部选拔的有关规章制度，接受群众监督；

2.坚持民主决策，听取各方意见；

3.坚持干部选拔标准，把政治素质高和有能力的教工选拔到领导岗位；

4.综合运用教育、制度、监督、改革等，加强干部队伍管理。

于龙飞

顾鹏程

八、人才引进

人才引进

1.加强人才引进与培养，规范人才引进程序；

2.坚持引进人才的标准，在政治素质、业务能力、协作精神等方面进行考核。

于龙飞

顾鹏程

九、其他方面

印章管理

1.完善印章管理制度；

2.严格遵守用印规定、专人负责，按用印规定盖章；

3.加强业务培训，提高廉政意识。

于龙飞

顾鹏程